第一部分  部门概况

 

 

         表1                               收入支出决算总表

                                                                                                                                     单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		2	栏次		4	栏次		6
一、财政拨款收入	1	222.49	一、一般公共服务	37		一、基本支出	60	191.89
其中：政府性基金	2		二、外交	38		其中：财政拨款	61	191.89
二、上级补助收入	3		三、国防	39		其中：政府性基金	62
三、事业收入	4		四、公共安全	40		二、项目支出	63	30.6
其中:财政专户管理资金	5		五、教育	41		其中：财政拨款	64	30.6
四、经营收入	6		六、科学技术	42		其中：政府性基金	65
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒	43		三、上缴上级支出	66
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	44	48.51	四、经营支出	67
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	45		五、对附属单位补助支出	68
非本级财政拨款	10		十、节能环保	46			69
	11		十一、城乡社区事务	47		支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水事务	48	163.88	基本支出和项目支出合计	71	222.49
	13		十三、交通运输	49		工资福利支出	72	129.29
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50		商品和服务支出	73	34.17
	15		十五、商业服务业等事务	51		对个人和家庭的补助	74	59.04
	16		十六、金融监管等事务支出	52		对企事业单位的补贴	75
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53		赠与	76
	18		十八、援助其他地区支出	54		债务利息支出	77
	19		十九、国土资源气象等事务	55		基本建设支出	78
	20		二十、住房保障支出	56	10.1	其他资本性支出	79
	21		二十一、粮油物资储备事务	57		贷款转贷及产权参股	80
	22		二十二、国债还本付息支出	58		其他支出	81
	23		二十三、其他支出	59			82
本年收入合计	24	222.49	本年支出合计				83	222.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84
上年结转和结余	26		交纳所得税				85
基本支出结转和结余	27		提取职工福利基金				86
其中：财政拨款结转和结余	28		转入事业基金				87
项目支出结转和结余	29		其他				88
其中：财政拨款结转和结余	30		年末结转和结余				89
经营结余	31		基本支出结转和结余				90
	32		其中：财政拨款结转和结余				91
	33		项目支出结转和结余				92
	34		其中：财政拨款结转和结余				93
	35		经营结余				94
合计	36	222.49	合计				95	222.49

表2                        财政拨款支出明细表

                                                        单位：万元

, ,

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费
**	**	**	济源市移民安置局	1	2	3	4
			合  计	222.49	157.72	34.17	30.6
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.91	17.91
208	99	01	其他社会保障和就业	30.60			30.60
213	03	01	行政运行	163.88	129.71	31.17
2, 13	03	02	一般行政管理事务			3.00
221	02	01	住房公积金	10.10	10.10

 

 

表3  公共预算财政拨款“三公”经费决算表

 

                                                                                  单位：万元

项目	2013年决算数
合计	10.99
因公出国(境)费用	0
公务接待费	2.54
公务用车运行购置及运行维护费小计	8.45
其中：公务用车运行维护费	8.45
公务用车购置	0

 

 

    （一)2013年收入总计222.49万元, 由市级财政当年拨付的全额资金。

    （二）2013年支出总计222.49万元。

 

    一、财政拨款，是指市财政当年拨付的补助资金。

    二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    四、住房保障支出，主要用于单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    五、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类。

 

                            

                                                                                                                                                                             济源市移民安置局