一、单位基本情况

    （一）单位机构设置、职能

    济源市移民安置局内设7个机构。其中：办公室、规划安置科、经济开发科、财务科、信访科、监察室、宣教科。

    主要职责：

    1.宣传贯彻落实国家有关移民法规、政策，拟定我市移民工作方针、政策及规章制度。

    2.编制全市移民工作的总体规划及实施计划，对全市移民工作进行协调、指导、监督和检查，负责移民规划、计划的实施和验收。

    3.承担市内国家与省大中小型水库项目移民的搬迁安置和后期扶持工作。

    4.负责移民资金和物质管理与监督，做好有偿资金的回收工作。

    5.组织移民干部业务技师培训和移民的技能培训。

    6.承担济源市人民政府移民工作领导小组办公室的日常工作。

    7.处理全市水库移民遗留问题，会同有关部门做好全市移民信访稳定工作。

    8.承担与上级相关部门的协调与联络职能。

    9.承办市政府交办的其他事项。

    （二）人员构成情况

    济源市移民安置局共有事业全供编制27人，实有27人，离退休人员8人。

    （三）预算年度主要工作任务

    1.完成河口村水库移民市级初验工作。

    2.实施养殖项目，完成投资1000万元。

    3.做好全市50个水库移民后期扶持资金项目招投标、实施和监督管理、竣工验收以及决算工作.

    4.做好2015年移民后期移民扶持资金2200余万元的发放工作。

    5.完成小浪底水库1300余万后扶资金项目.

    6.做好新型农村社区社会管理创新试点项目推进工作。

    7.完成河口移民房产证办理、剩余房产处理、财产兑现等遗留问题。

    8.妥善解决好全市水库移民历史遗留问题，确保移民社情民意稳定，不出现重大移民赴省赴京上访事件。

    二、收入预算说明

    2015年收入财政预算拨款271.8万元，上年结转722.7万元，合计994.5万元。

    三、支出预算说明

    2015年财政拨款支出预算271.8万元，上年结转722.7万元，合计支出994.5万元。

    2015支出预算按用途划分：工资福利支出152.3万元，占支出总额16%；对个人和家庭的补助54.4万元，占支出总额5%；商品服务支出33.3万元，占支出总额3%；项目支出（包括春节慰问金、移民补助、基础设施建设和经济发展）754.5万元，占支出总额 76%。

    2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出152.3万元，占财政拨款支出总额16%；对个人和家庭的补助54.4万元，占财政拨款支出总额5%；商品服务支出33.3万元，占财政拨款支出总额3%；项目支出754.5万元，占财政拨款支出总额 76%。主要项目是：春节慰问金、移民补助、基础设施建设和经济发展。

    四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

    2014年“三公”经费财政拨款支出预算12.8万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费11.2万元。具体情况如下：

    1.公务接待费用预算1.6万元，主要是配合上级对河口村水库验收、移民后期移民扶持项目等工作的接待费用。

    2.公务用车购置及运行维护费预算11.2万元，主要是公务车车辆加油、保养修理以及交通费用。

    五、行政经费预算情况说明

    2015年行政经费预算安排186.9万元，主要保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要。

移民局预算公开表2 3 4.xls

                                                                              济源市移民安置局

                                                                                2015年4月27日