2016年济源市移民安置局预算公开内容

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职能

济源市移民安置局内设6个机构。其中：办公室、规划安置科、经济开发科、财务科、信访科、监察室。

主要职责：

1.宣传贯彻落实国家有关移民法规、政策，拟定我市移民工作方针、政策及规章制度。

2.编制全市移民工作的总体规划及实施计划，对全市移民工作进行协调、指导、监督和检查，负责移民规划、计划的实施和验收。

3.承担市内国家与省大中小型水库项目移民的搬迁安置和后期扶持工作。

4.负责移民资金和物资管理与监督，做好有偿资金的回收工作。

5.组织移民干部业务技术培训和移民的技能培训。

6.承担济源市人民政府移民工作领导小组办公室的日常工作。

7.处理全市水库移民遗留问题，会同有关部门做好全市移民信访稳定工作。

8.承担与上级相关部门的协调与联络职能。

9.承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

济源市移民安置局有全供事业编制26人，实有26人（副处级1人，正科15人，副科4人，其他人员5人），离退休人员8人（干部5人，一般人员3人），遗属补助3人。

（三）预算年度主要工作任务

1、做好全市58个水库移民后期扶持结余资金、库区基金、小型水库移民后期扶持基金项目实施和监督管理、竣工验收以及决算工作。

2、完成2016年移民后期移民扶持直补资金2300余万元的发放工作。

3、继续做好小浪底水库存量资金1300万元项目实施。

4、完成陆家岭莲东300万元大棚的项目实施。

5、做好沁河下游河道治理征地搬迁工作。

6、做好小浪底库周灾害影响处理的有关工作。

7、妥善解决好全市水库移民历史遗留问题，确保移民社情民意稳定，不出现重大移民赴省赴京上访事件。

二、收入预算说明

2016年收入预算8074.5万元，其中：一般性公共预算收入财政拨款360.7万元；政府性基金结余（结转）460万元；上级预拨1297万元；上年结转5956.8万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算8074.5万元，其中：一般性公共财政拨款支出预算360.7万元；政府性基金结余（结转）支出预算460万元；上级预拨支出预算1297万元；上年结转支出预算5956.8万元。

2016支出预算按用途划分：工资福利支出212.1万元，占支出总额2.6%；对个人和家庭的补助62.3万元，占支出总额0.7%；商品服务支出45.7万元，占支出总额0.7%；项目支出（包括春节慰问金、移民补助、移民基础设施建设和经济发展）7754.4万元，占支出总额 96%。

2016年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出212.1万元，占财政拨款支出总额2.6%；对个人和家庭的补助62.3万元，占财政拨款支出总额0.7%；商品服务支出45.7万元，占财政拨款支出总额0.7%；项目支出7754.4万元，占财政拨款支出总额 96%。主要项目是：春节慰问金、移民补助、移民基础设施建设和经济发展。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算4.4万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。具体情况如下：

1、2016年公务接待费用预算1.6万元，大约能接待40多批次350人左右（每人40元标准计算）。主要是配合上级对河口村水库验收、移民后期移民扶持项目等工作的接待费用。与2015年公务接待费用预算1.6万元向持平。

2、2016年公务用车购置及运行维护费预算2.8万元（公务用车1辆），主要是公务车车辆加油(约2万)、保养修理等费用（0.8万元）。与2015年公务用车购置及运行维护费预算11.2万元相比，下降了8.4万元（75%）。2016年公务用车购置及运行维护费预算下降的原因是：公务用车制度改革，单位车辆减少。

五、行政经费预算情况说明

2016年行政经费预算安排257.8万元，主要保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要。

六、政府采购预算情况说明

2016年政府采购安排预算2.5万元，主要采购计算机、打印机、传真机等办公物品。

济源市移民安置局

2016年4月22日

移民局预算公开表2 3 4.xls