第一部分

济源市移民安置局概况

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	7875.03	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	7399.78
三、事业收入	3		三、农林水支出	16	459.43
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	15.82
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	7875.03	本年支出合计	22	7875.03
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	7875.03	合计	26	7875.03

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7875.03	7875.03
208	社会保障和就业支出	7399.79	7399.79
20805	行政事业单位离退休	34.16	34.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.16	34.16
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7230.03	7230.03
2082201	移民补助	4169.03	4169.03
2082202	基础设施建设和经济发展	3008.00	3008.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	53.00	53.00
20823	小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出	105.00	105.00
2082302	基础设施建设和经济发展	105.00	105.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.60	30.60
2089901	其他社会保障和就业支出	30.60	30.60
213	农林水支出	459.43	459.43
21303	水利	276.43	276.43
2130301	行政运行	182.75	182.75
2130302	一般行政管理事务	1.00	1.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	92.68	92.68
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	183.00	183.00
2136601	基础设施建设和经济发展	183.00	183.00
221	住房保障支出	15.82	15.82
22102	住房改革支出	15.82	15.82
2210201	住房公积金	15.82	15.82

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7875.03	263.33	7611.70
208	社会保障和就业支出	7399.79	64.76	7335.03
20805	行政事业单位离退休	34.16	34.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.16	34.16
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7230.03		7230.03
2082201	移民补助	4169.03		4169.03
2082202	基础设施建设和经济发展	3008.00		3008.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	53.00		53.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	105.00		105.00
2082302	基础设施建设和经济发展	105.00		105.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.60	30.60
2089901	其他社会保障和就业支出	30.60	30.60
213	农林水支出	459.43	182.75	276.68
21303	水利	276.43	182.75	93.68
2130301	行政运行	182.75	182.75
2130302	一般行政管理事务	1.00		1.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	92.68		92.68
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	183.00		183.00
2136601	基础设施建设和经济发展	183.00		183.00
221	住房保障支出	15.82	15.82
22102	住房改革支出	15.82	15.82
2210201	住房公积金	15.82	15.82

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	357.01	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	7518.03	二、社会保障和就业支出	16	7399.78	64.76	7335.03
	3		三、农林水支出	17	459.43	276.43	183
	4		四、住房保障支出	18	15.82	15.82
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	7518.03	本年支出合计	23	7875.03	357.01	7518.03
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	7518.03	合计	28	7875.03	357.01	7518.03

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		357.01	263.33	93.68
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76
20805	行政事业单位离退休	34.16	34.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.16	34.16
20899	其他社会保障和就业支出	30.60	30.60
2089901	其他社会保障和就业支出	30.60	30.60
213	农林水支出	276.43	182.75	93.68
21303	水利	276.43	18, 2.75	93.68
2130301	行政运行	182.75	182.75
2130302	一般行政管理事务	1.00		1.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	92.68		92.68
221	住房保障支出	15.82	15.82
22102	住房改革支出	15.82	15.82
2210201	住房公积金	15.82	15.82

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		263.33	230.28	33.05
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76
20805	行政事业单位离退休	34.16	34.16
02080501	归口管理的行政单位离退休	34.16	34.16
20899	其他社会保障和就业支出	30.60	30.60
2089901	其他社会保障和就业支出	30.60	30.60
213	农林水支出	182.75	149.70	33.05
21303	水利	182.75	149.70	33.05
2130301	行政运行	182.75	149.70	33.05
2130302	一般行政管理事务
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出
221	住房保障支出	15.82	15.82
22102	住房改革支出	15.82	15.82
2210201	住房公积金	15.82	15.82

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.8	0	12.8	0	11.2	1.6	11.60	0	10.556	0	10.56	1.04

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7518.03	7518.03		7518.03
208	社会保障和就业支出		7335.03	7335.03		7335.03
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		7230.03	7230.03		7230.03
2082201	移民补助		4169.03	4169.03		4169.03
2082202	基础设施建设和经济发展		3008.00	3008.00		3008.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		53.00	53.00		53.00
20823	小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出		105.00	105.00		105.00
2082302	基础设施建设和经济发展		105.00	105.00		105.00
213	农林水支出		183.00	183.00		183.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		183.00	183.00		183.00
2136601	基础设施建设和经济发展		183.00	183.00		183.00

 

 

济源市移民安置局2015年收入总计 7875.03万元，支出总计7875.03万元，与2014年（999.43万元）相比，收、支总计各增加6875.6 万元，增长688 %。主要原因：本部门增加了大中型水库移民后期扶持基金的收入和支出。

济源市移民安置局本年收入合计7875.03万元，其中：财政拨款收入7875.03万元（含政府性基金收入7518.03万元）。

济源市移民安置局本年支出合计7875.03万元，其中：基本支出 263.33万元，占本年支出3%；项目支出7611.7万元，占本年支出97%。

济源市移民安置局2015年财政拨款收支总决算7875.03万元。与 2014 年（999.43万元）相比，财政拨款收、支总计各增加6875.6万元，增长688%。主要原因：本部门增加了大中型水库移民后期扶持基金的收入和支出。

济源市移民安置局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算271.8万元，支出决算为357.01万元，完成年初预算的131%。主要用于以下方面：农林水（类）支出276.43万元，占支出决算78%；住房保障（类）支出15.82万元，占支出决算4%；社会保障和就业（类）支出64.76万元，占支出决算18%。

（一）农林水支出（类）水利（款）。年初预算为186.9万元，支出决算为276.43万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调资等。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为16.5万元，支出决算为 15.82万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为36.4万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的  94%。决算数小于预算数的主要原因：工资调资。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）。年初预算为30.6万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的100 %。

济源市移民安置局2015年一般公共预算财政拨款基本支出263.33万元，其中：人员经费 230.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 33.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

济源市移民安置局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算为11.6万元，完成预算的91%，，主要原因：严格按照预算执行，加强车辆管理，公务接待按标准执行，减少陪客人数。 2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.83万元，下降7.70%，主要原因：加强车辆管理、严格控制燃油维修，严格接待标准，减少陪客人数。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费 10.56万元，完成预算（11.2万元）的94 %，其中，公务用车购置费  0.0万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 10.56万元（车辆保有量5辆），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

决算数比 2014 年（10.83万元）减少0.27万元，下降2%，主要原因：加强车辆管理、严格控制燃油维修等支出。

 

（三）公务接待费  1.04万元，完成预算（1.6万元）的65%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待100批次、200余人。

决算数比 2014 年（1.6万元）减少0.56万元，下降35%，主要原因：严格接待标准，减少陪客人数。

 

济源市移民安置局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为7518.03万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：结转下一年。

济源市移民安置局2015 年机关运行经费支出33.05万元，比 2014年（34.17万元）减少3%，主要原因：人员减少。

济源市移民安置局2015 年政府采购支出总额0.00 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，济源市移民安置局共有一般公务用车5辆。

 

 

 

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是移民安置局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（八）其他××支出（项）：……。

 

 

 

 

 

2016年10月10日